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　　【正文】 盘亏处理，如有需要盘盈盘亏的事先以书面形式提交，必须有相关人员的批准，相关部门参与方可处理填写盘点单（或其它入库单和其它出库单形式的盘盈盘亏）； ⑤ 仓库审核，入库由仓库收货人员审核（品名、规格、数量等），生产领料时由领料员审核（品名、规格、数量等），其他领料由仓库主管审核，当日开单，单日审核。 ⑥ 采购入库单必须有数量、单位成本、成本合计，不论是不是样品入库，其他入库、免费赠送入库等； ⑦ 仓库文员看到销售部开据的发货单后，并打印已通过实物保管员 审核的销售出库单，交仓库付货人员，付货员必须以销售出库单的品名、规格、数量等为依据，进行销售产品出库，并且看时间是否为当月日期，否则不得付货出库， ⑧ 以上制单日期和审核日期均为同月日期。 ⑨ 怎样安排这两个单据（发货单和销售出库单）合理哪？两单据各分三联式：发货单三联持有者，一联持有者是销售部文员留存，二联是业务员持有，三联是仓库驾驶员持有（作为发货通知）；销售出库单三联持有者，一联是仓库文员留存，二联仓库实物保管员持有（以此联做为出库的依据），三联是大门警卫放行载物车辆的依据。 ⑩ 必须保证帐和实物相符。 （掌握有进 帐才有出货，切记！看到实物打印（拷贝）入库单，看到出库单才付货） ⑪ 已确认取消和合并的仓库不得开据任何字样的入库单。例：组装入库、挑拨入库、其它入库、盘点入库等。 制造部操作岗位： ① 生产订单编码： LS+年 +月 +（ 3 位编码）；例： LS0608001 ② 计划周期：按实际情况制定，一般为一月一个 ③ POM单〈父项〉下面要有〈子项〉； ④ 计划周期≧计划开工期和计划完工期区间总和； ⑤ 审核日期一般要求为计划开工日期当日， ⑥ 完工期要根据实际工作安排确定； ⑦ 严格按 POM 下生产订单，有问题及时与工程部联系改 POM单，不得擅自改变 POM单； ⑧ 生产部 PMC 必须接受工程部的指令及改正方案，先执行后申述； ⑨ 关闭生产订单至少在一个月后关闭 . 工程部操作岗位： ① POM单填入必须与生产订单一一对应； ② 监督抽查生产订单下单是否符合实际需要； ③ 工程部全程监控生产订单，是否正确执行 POM单情况，及时要求 PMC 改正； ④ 工程部必须及时、准确的把生产需要的 POM 单录入用友软件中，且有审核人复审 POM单。 ⑤ POM 单（即产品结构）要达到科学性、权威性、可执行性； ⑥ 杜绝、监控、指导，防范生产无技术性的生产，严格禁止盲目（无技术性）生产现象的发生； 销售操作岗位： ①销售订单、发货单、发票、调拨单、组装单等开据要规范，相关项目填写齐全且无误（品名、规格、出库方式、金额、数量等）； ②当日开据发货单必须当日审核无误，且不得随意删除； ③当日开据 发货单 当日开据 销售专用发票 ，开据当日审核且无误； ④当日开据调拨单必须当日审核且无误； ⑤当日开据组装单必须当日审核且无误； ⑥组装单近期收尾，组装出库只可以从深圳仓领用材料； ⑦拆卸单形成的拆卸入库材料只可以入深圳仓； ⑧调拨单可以从原材料仓和深圳仓调出；不可以当月出库当月退回，其他仓库不得调回材料和产品（禁止来回多次 调拨）； ⑨各分公司和临时仓库，事先在每月 15 日前把下月计划交采购部、销售部和财务部相关人员，并要有相关手续，内容为采购需求计划和需用产品计划，不在计划内需用材料和产品，扣罚调拨人，按公司规定和本管理制度执行处罚（特别情况除外）； ⑩销售的发货单审核后，系统自动生成仓库的销售出库单的，业务员要凭发货单到仓库通知发货，仓库以销售出库单的数量出库成品（或材料等）； ⑾制单日期和审核日期均为同一期间，已确认取消和合并的仓库不得开据任何字样的入库单。例：组装入库、挑拨入库、其它入库、盘点入库等。 总论：后一道工作 人员可以对前一道工作人员的工作表现以书面形式提出处罚内容。 行政部、财务部 20210821